{"id":8308,"date":"2018-06-18T00:00:11","date_gmt":"2018-06-17T23:00:11","guid":{"rendered":"https:\/\/tugesto.com\/blog\/?p=8308"},"modified":"2024-05-20T08:31:50","modified_gmt":"2024-05-20T06:31:50","slug":"calcular-iva-irpf-factura-autonomo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tugesto.com\/blog\/calcular-iva-irpf-factura-autonomo\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo calcular IVA e IRPF de aut\u00f3nomos"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"8308\" class=\"elementor elementor-8308\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-3b4f4662 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"3b4f4662\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4b247e4e\" data-id=\"4b247e4e\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-358a21dc elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"358a21dc\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n<p>\u00bfC\u00f3mo calcular el IVA e IRPF de aut\u00f3nomo en tu factura? En Espa\u00f1a, son cientos de miles las facturas que se realizan de trimestre en trimestre por parte de miles de aut\u00f3nomos que prestan servicios profesionales en nuestro pa\u00eds. <strong>De ah\u00ed la importancia en saber c\u00f3mo calcular estos impuestos y contabilizarlos correctamente<\/strong>.<\/p>\n\n<p>Tenemos la respuesta a preguntas tan comunes como: \u00bfC\u00f3mo se hace una factura? \u00bfTengo que incluir IVA? \u00bfQu\u00e9 tipo de IVA? \u00bfY qu\u00e9 pasa con el IRPF? \u00bfA qui\u00e9n se lo aplico?<\/p>\n\n<p>Si este es tu caso, no te preocupes. <strong>Te explicamos paso a paso c\u00f3mo calcular el IVA e IRPF de aut\u00f3nomo r\u00e1pidamente en tus facturas<\/strong>.<\/p>\n\n<p><a href=\"https:\/\/tugesto.com\/alta-autonomo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-14501\" src=\"https:\/\/tugesto.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/emprender_negocio_autonomos-1024x312.jpg\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"312\" srcset=\"https:\/\/tugesto.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/emprender_negocio_autonomos-1024x312.jpg 1024w, https:\/\/tugesto.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/emprender_negocio_autonomos-300x91.jpg 300w, https:\/\/tugesto.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/emprender_negocio_autonomos-768x234.jpg 768w, https:\/\/tugesto.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/elementor\/thumbs\/emprender_negocio_autonomos-pob12f1omutljvpcw38pe6x4szgai10lnbb7io3bfq.jpg 812w, https:\/\/tugesto.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/emprender_negocio_autonomos.jpg 1234w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfCu\u00e1ndo aplicamos el IRPF y el IVA?<\/h2>\n\n<p>Hay <strong>tres tipos de IVA<\/strong>:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>El m\u00e1s <strong>com\u00fan<\/strong> (IVA general) corresponde al 21%<\/li>\n\n<li>El IVA <strong>reducido<\/strong> del 10% (se aplican a bienes y servicios que se consideran de uso general como alimentos elaborados, transporte, productos sanitarios)<\/li>\n\n<li>El <strong>s\u00faper reducido<\/strong> del 4% para los productos de primera necesidad (pan, leche, libros, peri\u00f3dicos, huevos, fruta, verdura, hortaliza, cereales, quesos\u2026)<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Como dato de inter\u00e9s tambi\u00e9n te destacamos que en las Islas Canarias el IVA no se aplica, sino un <strong>Impuesto General Indirecto Canario\u00a0<\/strong>que va desde el 7% al 4%. Esta es una de las razones por las que las islas espa\u00f1olas se consideran un \u2018para\u00edso fiscal\u2019 europeo. En otro post te hablamos tambi\u00e9n de las <a href=\"https:\/\/tugesto.com\/blog\/buena-idea-abrir-negocio-canarias\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">ventajas de abrir un negocio en las Islas Canarias<\/a>.<\/p>\n\n<p>El <strong>IRPF<\/strong>, por su parte, se aplica cuando est\u00e1s vendiendo bienes o servicios tanto a una persona jur\u00eddica (empresa), como a un particular, aunque a este \u00faltimo en ocasiones no se le env\u00eda factura sino factura simplificada (ticket). De esta forma tendr\u00e1s al d\u00eda todo lo relacionado con tus ingresos y gastos.<\/p>\n<p>Importante: existen calculadores del IVA online que ayudan a realizar estas gestiones, se establecen por defecto un IVA del 21%.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/tugesto.com\/alta-autonomo\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-14503\" src=\"https:\/\/tugesto.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/emprender_constitucion_sociedades-1024x312.jpg\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"312\" srcset=\"https:\/\/tugesto.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/emprender_constitucion_sociedades-1024x312.jpg 1024w, https:\/\/tugesto.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/emprender_constitucion_sociedades-300x91.jpg 300w, https:\/\/tugesto.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/emprender_constitucion_sociedades-768x234.jpg 768w, https:\/\/tugesto.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/emprender_constitucion_sociedades.jpg 1234w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/p>\n\n<p><strong>Hay distintos tipos de retenci\u00f3n de IRPF seg\u00fan d\u00f3nde lo estemos aplicando y qui\u00e9n lo aplique<\/strong>. As\u00ed, los aut\u00f3nomos dados de alta en actividades empresariales, es decir, que se incluyen dentro de la secci\u00f3n primera del <strong><a href=\"https:\/\/sede.agenciatributaria.gob.es\/Sede\/declaraciones-informativas-otros-impuestos-tasas\/impuesto-sobre-actividades-economicas.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Impuesto de Actividades Econ\u00f3micas<\/a>\u00a0<\/strong>(IAE), no tienen que aplicar retenciones en su factura en general, salvo algunos casos de alquiler de locales o cesi\u00f3n de derechos de imagen, por ejemplo.<\/p>\n\n<p><strong>S\u00ed tienen que aplicar el IRPF en las facturas de forma generalizada los profesionales aut\u00f3nomos<\/strong>. Estos son los que est\u00e1n dentro de la segunda y tercera secci\u00f3n del IAE, que engloban actividades profesionales y art\u00edsticas.<\/p>\n\n<p>Estos aut\u00f3nomos deber\u00e1n aplicar una <strong>retenci\u00f3n de car\u00e1cter general del 15% <\/strong>(el 7% si eres nuevo aut\u00f3nomo, durante los tres primeros a\u00f1os posteriores al alta, si en el a\u00f1o anterior no se han realizado actividades profesionales).<\/p>\n\n<p>Por su parte, los aut\u00f3nomos que realizan su actividad en el \u00e1rea agr\u00edcola, forestal o ganadera, aplican <strong>otros tipos de IRPF<\/strong>.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo calcular el IVA e IRPF como aut\u00f3nomos<\/h2>\n\n<p>Para crear una factura debemos tener claros tres conceptos<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La <strong>base imponible<\/strong>: ser\u00e1 igual a los ingresos brutos (sobre los que no se han grabado ni intereses ni impuestos ni retenciones) que debes percibir<\/li>\n\n<li>El <strong>IVA<\/strong><\/li>\n\n<li>El<strong> IRPF<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo aplicar el IVA<\/h3>\n\n<p>A esta base imponible <strong>hay que a\u00f1adirle<\/strong> <strong>primero el IVA<\/strong>, que m\u00e1s tarde declarar\u00e1s en Hacienda. En cada factura pagas a la Agencia Tributaria los impuestos por tus ingresos, pero m\u00e1s tarde la administraci\u00f3n te devuelve (o no) los impuestos de tus gastos. Piensa que el IVA de la factura que emitamos a una empresa como aut\u00f3nomos lo estar\u00e1 pagando el cliente, por lo que despu\u00e9s ser\u00e1s t\u00fa quien lo ingrese en Hacienda.<\/p>\n\n<p>As\u00ed, dependiendo del tipo de bien o servicio que est\u00e9s facturando <strong>deber\u00e1s aplicar el IVA del\u00a021%, el 10% o el 4%.\u00a0<\/strong>Para calcular el importe total del impuesto, multiplica el porcentaje por la base imponible.<\/p>\n\n<p>Te ponemos un ejemplo:<\/p>\n\n<p><em>Imagina que compras una mesa por un valor de 200 euros, con el 21% de IVA incluido. Lo que quiere decir que 200 euros corresponde al 121%, para obtener la base imponible (el 100% del importe), multiplica 100% x 200 y div\u00eddelo entre el 121%:<\/em><\/p>\n\n<p><em>(200 x100%) \/ 121% = base imponible o cuanto tendr\u00e1s que pagar (165,29\u20ac)<\/em><\/p>\n\n<p><em>Por otra parte, se podr\u00eda hacer una factura de 200 euros por esta mesa, con el 21% de IVA no incluido (por lo tanto, 200 indica que es la base imponible). En este caso, para sacar el IVA solo tendr\u00e1s que multiplicar la base imponible por el porcentaje:<\/em><\/p>\n\n<p><em>200&#215;21%= total de IVA (42\u20ac)<\/em><\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/tugesto.com\/alta-empresa\/?utm_source=blog&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=calcular-iva-irpf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-14491 size-large\" src=\"https:\/\/tugesto.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/creacion-sociedades-gratis-1024x312.png\" alt=\"Constituye tu sociedad con expertos en alta de sociedades\" width=\"800\" height=\"244\" srcset=\"https:\/\/tugesto.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/creacion-sociedades-gratis-1024x312.png 1024w, https:\/\/tugesto.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/creacion-sociedades-gratis-300x91.png 300w, https:\/\/tugesto.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/creacion-sociedades-gratis-768x234.png 768w, https:\/\/tugesto.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/creacion-sociedades-gratis.png 1234w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/a><\/figure>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo aplicar el IRPF<\/h3>\n\n<p>Al igual que el IVA <strong>el IRPF se calcula a partir de la base imponible<\/strong>, aplicando los distintos porcentajes (15% en general, 7% para nuevos aut\u00f3nomos).<\/p>\n\n<p>Pongamos un ejemplo:<\/p>\n\n<p><em>Imagina que eres un fot\u00f3grafo que realiza una serie de trabajos para una empresa. El precio de tu trabajo es de 300 euros sin IVA (hay que sumarle el 21%), y sin restar el 15% de IRPF. Por lo tanto, a estos 300 euros de base imponible hay que sumarle el porcentaje de impuestos y restarle el IRPF:<\/em><\/p>\n\n<p><em>300 + (300&#215;0,21) \u2013 (300&#215;0,15) = importe total de la factura (318 euros)<\/em><\/p>\n\n<p>En el supuesto de que la base del IVA y la del IRPF no sean la misma, deber\u00e1s hacerlo en tres pasos. Primero, calcula la cuota del IVA (base imponible x %IVA). A continuaci\u00f3n, calcula la cuota de IRPF (base imponible x %IRPF). Por \u00faltimo calcula el resultado final de tu factura sumando a la base la cuota del IVA y rest\u00e1ndole la cuota de retenci\u00f3n.<\/p>\n\n<p><strong>Con tugesto no tendr\u00e1s que estar echando mano de calculadoras para calcular el IVA y el IRPF en tu factura de aut\u00f3nomo. Nuestro <a href=\"https:\/\/tugesto.com\/programa-facturacion\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">programa de facturaci\u00f3n<\/a> online\u00a0te permite crear facturas y presupuestos r\u00e1pidamente para enviarlos a tus clientes.<\/strong><\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-video\"><a href=\"https:\/\/tugesto.com\/alta-autonomo\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><video src=\"https:\/\/tugesto.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/BANNER-autonomo_enero_2020.mp4\" autoplay=\"autoplay\" loop=\"loop\" muted=\"\" width=\"360\" height=\"360\"><\/video><\/a><\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfC\u00f3mo calcular el IVA e IRPF de aut\u00f3nomo en tu factura? 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